Contas à Pagar
Acesse o menu Financeiro e selecione a opção Contas a Pagar. Rotina: Financeiro > Contas à pagar
Utilize o filtro F12 para escolher o fornecedor e informar o período desejado.
Clique no botão "Filtrar Período" para exibir as contas a pagar correspondentes.
Selecione a conta que deseja pagar e clique em "Baixar".
Informe o plano de contas e defina o valor e data do pagamento.
Clique no botão "F5 Gravar" para salvar a operação de pagamento.
Confirme a operação clicando em "OK".
Na lista de contas a pagar, as parcelas quitadas aparecem em verde e as vencidas em vermelho.
Se for necessário, é possível desdobrar uma parcela selecionando-a e clicando em "F8 Estornar".
Espero que este tutorial tenha sido mais fácil de entender e mais intuitivo para você. Se tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda adicional, é só me perguntar!
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