Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para órgãos públicos com retenção de impostos federais

Cadastro de Pessoas

Rotina: Pessoas > Selecione o cliente cadastrado > Alterar Agora preencha o campo "% Retenção IR IN RFB", com o valor de "1,2"

Clique em "F5 Gravar" para salvar a alteração.

Cadastro de Produto

Rotina: Produtos > Selecione o produto > Alterar

Na aba impostos marque:

1. Substituição Tributária e 2. Motivo Desoneração; Venda órgão Público

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Nota Fiscal

Rotina: Fiscal > Nfe > F2 Novo

Vamos seguir 3 passos básicos para iniciar nossa nota de retenção:

1. Selecione o cliente normalmente e adicione os itens da nota, ao finalizar, altere o CFOP para 5405 e CST para 040 em todos o itens. Clique em "F2 Gravar" para salvar.

2. Verifique os campos destacados como Desoneração, Base Retenção, Aliquota Retenção, valor da retenção e o total da nota, se tem desconto. Se tudo estiver ok, clique em "F2 Gravar".

1. Vamos agora adicionar as informações do emprenho na aba superior 1. Clique na aba empenho 2. Preencha os campos.

Agora vamos clicar em "F2 Gravar" e "F4 Transmitir"