Devolução de Compra

Rotina: Movimento > Devolução de Compra

Em "F2 Novo"

Digite o Numero da Compra:

Esse numero não é o número da nota, mas um código interno de cada compra lançada no sistema.

Vamos clicar em "Importar Compra" para iniciar o lançamento:

Feito isso, vamos ir até os produtos e colocar a quantidade devolvida apenas nos produtos que serão devolvidos.

Clique em "Gravar" ao finalizarAgora clique em "Finalizar"

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Emissão da Nfe de Devolução

Rotina: Fiscal > Nfe Clique em "F2 Novo"

Selecione o Fornecedor da devolução

Agora vamos importar nossa Devolução criada

Clique em "F6 Importar"

Clique em "F4 Devolução de Compra"

Digite o cliente ou o número da devolução e clique em "Pesquisar"

Selecione a Devolução e clique em "F10 Importar"

Uma mensagem será exibida

Altere o CFOP do item para um CFOP de devolução de Mercadoria

Na aba Referência informe a chave da nota que está devolvendo:

Clique em "Gravar" e Transmitir para enviar a nota!

Obs: Lembrando que a Devolução pode ser feita apenas a parte de Nfe, basta seguir apenas os passos Emissão da Nfe de Devolução sem importar a devolução.