Devolução de Compra

Para realizar uma devolução de mercadoria para o fornecedor o processo é bem simples, na própria nfe nós conseguimos realizar essa deovlução com apenas algunas ajustes simples. Vamos

Em F2 Novo, vamos criar uma nova nota (lembrando que a nota de compra do fornecedor precisa estar lançada no sistema). Vamos numerar para facilitar o processo: Preencha os dados da nota normalmente.

1. Selecione o fornecedor

2. Defina a Finalidade como Devolução

3. Movimento: Saída

Agora vamos adicionar os itens dessa nota, basta pesquisar os produtos que você vai devolver,

1. Selecione o item por código ou nome

2. Digite o CFOP de devolução (Verifique com a contabilidade) obs: 5202 Tributado, 5411 ST.

3. Selecione o CSOSN, coloque 900 se você for simples nacional, se sea empresa for lucro real ou presumido, coloque 090.

Agora vamos pegar a chave da nota fiscal de compra que está sendo devolvida, se for várias notas para o mesmo fornecedor, basta ir adicionando as chaves, ou seja, digite a chave, aperte enter para ir para próxima linha.

1. Chave Referência

2. Referência

Ao adicionar a chave, clique em Salvar, pois vamos ver alguns questões sobre impostos

Na aba impostos, você pode adicionar tributos e informações de impostos, se você adicionar aliquota de ICMS, por exemplo 18%, o sistema calcula automaticamente a base de cálculo do icms e o valor de icms parai item, lembrando que o cst é 090 e o csosn é 900. Feito isso, basta F2 Gravar e transmitir a nota clicando em F4 Transmitir.